• 荆州博物馆2017年部门预算公开说明
  • 【发布时间:2017-01-25 阅读次数:】【我要打印】【关闭
  • 第一部分 基本情况

    荆州博物馆是一座融陈列展览、宣传教育、文物收藏保护、古城古建保护、考古发掘研究、考古遗址公园建设管理等多种功能于一体的地方性综合类博物馆、国家AAAA级旅游景区、国家公益一类事业单位、首批国家一级博物馆。

    主要职能

    1.宣传贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》及有关法律法规。

    2.负责全市古文化遗址、古墓葬的考古调查、勘探、发掘和古建筑的维修技术支持工作。

    3.负责对具有历史、艺术、科学价值的可移动文物的征集、保管、保护、修复以及安全防范工作。

    4.举办陈列展览以及开展文物展览交流活动。

    5.发挥博物馆社会教育和公益服务职能,开展社会服务活动。

    6.开展考古学研究、博物馆学研究、古建筑保护研究、出土简牍研究、大遗址保护研究等专业学科与应用技术研究,开展国内外学术交流,发表、编辑出版学术研究成果。

    7.承担相关文化产品的研发、营销工作,发挥博物馆的延伸功能。

    8.承担荆州市境内涉案文物鉴定工作。

    9.负责熊家冢遗址博物馆的文物保护、考古发掘与研究、陈列展览工作。

    核定事业编制61名,其中馆长1人、党委书记1名、纪委书记1名、副馆长4名;中层正科级职数13名,副科级职数5名。

    截止2016年1231日止,实有在职员工75人,合同工35人。另有退休人员46人。

    (一)收支总表

     

     

     

     

    单位:万元

    收        入

    支        出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、财政拨款收入

    3099.06

    一、一般公共服务支出

     

      其中:一般公共预算拨款

    3099.06

    二、公共安全支出

     

         政府性基金预算拨款

     

    三、教育支出

     

    二、上级补助收入

     

    四、科学技术支出

     

    三、事业收入

     

    五、文化体育与传媒支出

    5623.23

    四、事业单位经营收入

    500.00

    六、社会保障和就业支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

    52.92

    六、其他收入

    3455.48

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十五、住房保障支出

    66.15

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    7054.54

    本年支出合计

    5742.30

    上年结转

    750.27

    结转下年

    2062.51

    动用事业基金

     

     

     

    收入总计

    7804.81

    支出总计

    7804.81

     

    (二)收入总表

     

     

     

    单位:万元

    序号

    收入项目

    预算数

    一、

    财政拨款补助收入

    3099.06

    1

        公共预算财政拨款

    3099.06

    2

        政府性基金

     

    二、

    上级补助收入

     

    1

        市本级主管部门

     

    2

        非本级补助资金

     

    三、

    事业收入

     

    四、

    事业单位经营收入

    500.00

    五、

    附属单位上缴收入

     

    六、

    其他收入

    3455.48

    1

        非本级财政拨款

     

    2

        财政专户资金结余

    3155.48

    3

        其他

    300.00

     

    本年收入合计

    7054.54

    七、

    上年结转

    750.27

    1

        预算指标结转

    750.27

    2

        单位账户资金结转结余

     

    八、

    动用事业基金

     

     

    收入总计

    7804.81

     

    (三)支出总表

     

     

     

    单位:万元

    序号

    支出项目

    预算数

    一、

    基本支出

    1,173.01

    1

        工资福利支出

    927.88

    2

        商品和服务支出

    167.08

    3

        对个人和家庭补助支出

    78.05

    二、

    项目支出

    4,069.29

    三、

    上缴上级支出

     

    四、

    事业单位经营支出

    500.00

    五、

    对附属单补助支出

     

     

    本年支出合计

    5,742.30

    六、

    结转下年支出

    2,062.51

     

    支出总计

    7,804.81

     

     

     

     

    (四)财政拨款收支总表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    收        入

    支        出

     

    项目

    预算数

    项目

    预算数

     

    一、公共预算财政拨款

    3099.06

    一、一般公共服务支出

     

     

        1、经费拨款

    351.55

    二、公共安全支出

     

     

        2、专项拨款

     

    三、教育支出

     

     

        3、行政事业性收费拨款

     

    四、科学技术支出

     

     

        4、国有资源有偿使用收入拨款

     

    五、文化体育与传媒支出

    988.53

     

        5、办案费

     

    六、社会保障和就业支出

     

     

        6、中省转移支付补助

    2747.51

    七、医疗卫生与计划生育支出

    48.02

     

        7、财政金库结转收入

     

    八、节能环保支出

     

     

    二、政府性基金拨款

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

     

    十五、住房保障支出

     

     

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

     

    本年支出合计

    1036.55

     

     

     

    十八、结转下年

    2062.51

     

    财政拨款收入总计

    3099.06

    财政拨款支出总计

    3099.06

     

     

     

     

     

     

     

    (五)一般公共预算支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    结转下年支出

     

    合计

    3099.06

    713.01

    323.54

     

     

     

    2062.51

    207

    文化体育与传媒支出

    3051.04

    664.99

    323.54

     

     

     

    2062.51

      20702

      文物

    3051.04

    664.99

    323.54

     

     

     

    2062.51

        2070204

        文物保护

    50.00

     

    50.00

     

     

     

     

        2070205

        博物馆

    3001.04

    664.99

    273.54

     

     

     

    2062.51

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    48.02

    48.02

     

     

     

     

     

      21005

      医疗保障

    48.02

    48.02

     

     

     

     

     

        2100502

        事业单位医疗

    48.02

    48.02

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (六)一般公共预算基本支出表

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

     

    合计

    713.01

    301

    工资福利支出

    545.93

      30101

      基本工资

    148.04

      30102

      津贴补贴

    23.76

      30104

      社会保障缴费

    98.39

      30106

      伙食补助费

    27.00

      30107

      绩效工资

    87.56

      30108

      机关事业单位基本养老保险缴费

    104.73

      30199

      其他工资福利支出

    56.45

    302

    商品和服务支出

    167.08

      30201

      办公费

    7.50

      30202

      印刷费

    4.50

      30205

      水费

    3.00

      30206

      电费

    11.25

      30207

      邮电费

    12.75

      30209

      物业管理费

    5.25

      30211

      差旅费

    30.00

      30213

      维修()

    6.75

      30215

      会议费

    5.00

      30216

      培训费

    4.50

      30217

      公务接待费

    11.74

      30226

      劳务费

    15.00

      30228

      工会经费

    9.26

      30229

      福利费

    11.00

      30231

      公务用车运行维护费

    9.50

      30299

      其他商品和服务支出

    20.08

     

     

     

    (七)三公经费支出表

    2017年“三公”经费支出表

     

     

    单位:万元

     

    项目

    预算数

     

    合计

    21.24

     

    因公出国(境)费

     

     

    公务接待费

    11.74

     

    公务用车购置及运行费

    9.50

     

        其中:公务用车运行维护费

    9.50

     

           公务用车购置费

     

     

    (八)2017年政府性基金预算支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    结转下年支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    三、编制说明

    (一)预算报表说明

    2016年收入总计5671.86万,2017年收入总计7804.81万,2017年收入增加2132.95万,其中人员经费增加68.52万,中省转移支付2062.51万,其他收入增加2931.71万,预算批标结转减少2929.79万。

    2016年支出总计5671.86万,2017年支出总计7804.81万,2017年支出增加2132.95万,其中基本支出增加273.12万,项目支出减少202.68万。其他资本性支出增加568.77万。

    2016年公务接待费12万,公务用车运行维护费7万,因公出国0万; 2017年公务接待费11.74万,公务用车运行维护费9.5万,因公出国0万。

    2.政府采购情况

     

     总计

    1,769.65

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    计算机

    1.50

    荆州博物馆珍贵馆藏文物保存环境监控(结转项目)

    信息技术、信息管理软件的开发设计

    55.08

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    计算机

    5.65

    荆州博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复方案

    一般会议

    14.10

    荆州博物馆珍贵文物预防性保护

    其他专用材料

    255.93

    荆州博物馆珍贵文物预防性保护(结转项目)

    办公家具

    794.93

    古城墙保护专项经费

    办公家具

    0.42

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    其他办公自动化设备

    9.22

    荆州博物馆珍贵文物预防性保护

    专业咨询、工程监里、工程设计

    43.07

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    其他专用材料

    13.22

    商品和服务支出

    交通工具的维护保障

    9.50

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    纸张

    0.50

    荆州博物馆珍贵文物预防性保护(结转项目)

    其他专用汽车

    1.65

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    扫描仪

    0.50

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    其他专用材料

    29.32

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    计算机

    0.95

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    打印机

    0.33

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    办公家具

    5.05

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    广播电视、影像设备

    28.00

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    图书资料

    10.60

    博物馆类结转项目

    其他家具

    100.00

    古城墙保护专项经费

    计算机

    1.40

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    工具和仪器

    0.54

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    设备和机械

    2.35

    馆藏瓷器保护修复方(结转项目)

    计算机

    1.15

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    打印机

    0.50

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    扫描仪

    0.33

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    碎纸机

    0.15

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    打印机

    0.30

     开元观安防报警系统

    其他专用设备

    60.00

    文物保护类结转项目

    电梯和起重机

    48.00

    古城墙保护专项经费

    其他电器设备

    0.15

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    计算机

    0.63

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    办公家具

    0.46

    馆藏瓷器保护修复方(结转项目)

    其他消耗用品

    14.25

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    其他电器设备

    9.55

    八岭山古墓群保护工程(一期)结转项目

    摄影、摄像器材

    14.85

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    复印机

    0.60

    荆州博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复方案

    办公家具

    41.40

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    工具和仪器

    8.09

    文物保护类结转项目

    其他建筑设施建设

    11.56

    古城墙保护专项经费

    其他建筑物

    5.00

    古城墙保护专项经费

    碎纸机

    0.09

    临时展览布展

    其他专用材料

    10.00

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    摄影、摄像器材

    0.40

    馆藏书画保护修复方案(结转项目)

    其他电器设备

    0.05

    荆州博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复方案

    其他专用材料

    18.30

    馆藏瓷器保护修复方(结转项目)

    其他电器设备

    13.00

    馆藏青铜器保护修复方案二期(结转项目)

    其他办公自动化设备

    8.40

    荆州博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复方案

    其他电器设备

    5.00

    荆州博物馆馆藏陶质彩绘文物保护修复方案

    计算机

    1.00

     开元观安防报警系统

    保安设备

    49.00

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    其他办公自动化设备

    5.08

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    摄影、摄像器材

    4.97

    文物保护类结转项目

    其他专用材料

    20.00

    馆藏瓷器保护修复方(结转项目)

    办公家具

    30.20

    荆州博物馆中省免费开放项目1

    办公家具

    3.38

     

    3.资产占有情况

    2017年项目需要新增资产1592.81万。

    4.绩效目标情况

    2017年预算设置绩效目标的项目14个,项目总额4069.29万。