• 荆州市万寿宝塔管理中心2017年部门预算
  • 【发布时间:2017-01-25 阅读次数:】【我要打印】【关闭
  • 一、部门概况

    (一)部门职责

    依法对万寿宝塔、张居正墓文物保护单位进行有效保护、管理和合理利用。

    (二)机构设置

    1.预算单位构成

    荆州市万寿宝塔管理中心

    2.内设科室

    办公室、产业发展科、文保科

    二、预算报表

    (一)收支总表

    收        入

    支        出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、财政拨款收入

    311.37

    一、一般公共服务支出

     

      其中:一般公共预算拨款

    311.37

    二、公共安全支出

     

         政府性基金预算拨款

     

    三、教育支出

     

    二、上级补助收入

     

    四、科学技术支出

     

    三、事业收入

     

    五、文化体育与传媒支出

    515.87

    四、事业单位经营收入

     

    六、社会保障和就业支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

    10.95

    六、其他收入

    15.00

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十五、住房保障支出

     

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    326.37

    本年支出合计

    526.82

    上年结转

    313.95

    结转下年

    113.50

    动用事业基金

     

     

     

    收入总计

    640.32

    支出总计

    640.32

    (二)收入总表

    序号

    收入项目

    预算数

    一、

    财政拨款补助收入

    311.37

    1

        公共预算财政拨款

    311.37

    2

        政府性基金

     

    二、

    上级补助收入

     

    1

        市本级主管部门

     

    2

        非本级补助资金

     

    三、

    事业收入

     

    四、

    事业单位经营收入

     

    五、

    附属单位上缴收入

     

    六、

    其他收入

    15.00

    1

        非本级财政拨款

     

    2

        财政专户资金结余

     

    3

        其他

    15.00

     

    本年收入合计

    326.37

    七、

    上年结转

    313.95

    1

        预算指标结转

    313.95

    2

        单位账户资金结转结余

     

    八、

    动用事业基金

     

     

    收入总计

    640.32

     

     

     

    (三)支出总表

    序号

    支出项目

    预算数

    一、

    基本支出

    212.87

    1

        工资福利支出

    148.40

    2

        商品和服务支出

    27.23

    3

        对个人和家庭补助支出

    37.24

    二、

    项目支出

    313.95

    三、

    上缴上级支出

     

    四、

    事业单位经营支出

     

    五、

    对附属单补助支出

     

     

    本年支出合计

    526.82

    六、

    结转下年支出

    113.50

     

    支出总计

    640.32

    (四)财政拨款收支总表

    收        入

    支        出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、公共预算财政拨款

    311.37

    一、一般公共服务支出

     

        1、经费拨款

    167.89

    二、公共安全支出

     

        2、专项拨款

     

    三、教育支出

     

        3、行政事业性收费拨款

     

    四、科学技术支出

     

        4、国有资源有偿使用收入拨款

     

    五、文化体育与传媒支出

    186.92

        5、办案费

     

    六、社会保障和就业支出

     

        6、中省转移支付补助

    143.48

    七、医疗卫生与计划生育支出

    10.95

        7、财政金库结转收入

     

    八、节能环保支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十五、住房保障支出

     

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

    本年支出合计

    197.87

     

     

    十八、结转下年

    113.50

    财政拨款收入总计

    311.37

    财政拨款支出总计

    311.37

    (五)一般公共预算支出表

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    结转下年支出

     

    合计

    311.37

    197.87

     

     

     

     

    113.50

    207

    文化体育与传媒支出

    300.42

    186.92

     

     

     

     

    113.50

      20702

      文物

    300.42

    186.92

     

     

     

     

    113.50

        2070204

        文物保护

    300.42

    186.92

     

     

     

     

    113.50

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    10.95

    10.95

     

     

     

     

     

      21005

      医疗保障

    10.95

    10.95

     

     

     

     

     

        2100502

        事业单位医疗

    10.95

    10.95

     

     

     

     

     

    (六)一般公共预算基本支出表

    科目编码

    科目名称

    预算数

     

    合计

    197.87

    301

    工资福利支出

    148.40

      30101

      基本工资

    36.17

      30102

      津贴补贴

    4.44

      30104

      社会保障缴费

    34.35

      30106

      伙食补助费

    0.20

      30107

      绩效工资

    38.33

      30199

      其他工资福利支出

    34.91

    302

    商品和服务支出

    12.23

      30201

      办公费

    4.11

      30202

      印刷费

    1.00

      30205

      水费

    1.00

      30206

      电费

    2.19

      30207

      邮电费

    0.70

      30211

      差旅费

    3.00

      30299

      其他商品和服务支出

    0.23

    303

    对个人和家庭的补助

    37.24

      30302

      退休费

    37.24

    (七)政府性基金预算支出表

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    结转下年支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (八)三公经费支出表

    项目

    预算数

    合计

    0.30

    因公出国(境)费

     

    公务接待费

    0.30

    公务用车购置及运行费

     

        其中:公务用车运行维护费

     

           公务用车购置费

     

    三、编制说明

    (一)收支总表

    2017年收入总计640.32万元,其中财政拨款收入311.37万元,其他收入15万元,上年结转313.95万元。2017年支出总计640.32万元,其中文化体育与传媒支出515.87万元,,医疗卫生与计划生育支出10.95万元,结转下年113.50万元。相比2016年收入总计有所增加,财政拨款增加为工资增加部分,中省转移支付增加为免开经费和专项收入。

    (二)收入总表

    2017年收入总计640.32万元,其中财政拨款311.37万元,其他收入15万元,预算指标结转313.95万元。

    (三)支出总表

    2017年支出总计640.32万元,其中工资福利支出148.40万元,对个人和家庭的补助支出37.24万元,商品服务支出27.23万元,项目支出313.95万元,结转下年113.50万元。

    (四)财政拨款收支总表

    2017年财政拨款收入311.37万元,其中公共预算财政拨款167.89万元,中省转移支付补助143.48万元。财政拨款支出311.37万元,其中文化体育与传媒支出186.92万元,医疗卫生与计划生育支出10.95万元,结转下年113.50万元。

    (五)一般公共预算支出表

    2017年公共预算支出合计311.37万元,其中基本支出197.87万元,结转下年支出113.5万元。

    (六)一般公共预算基本支出表

    2017年公共预算支出合计197.87万元,其中工资福利支出148.40万元,对个人和家庭的补助37.24万元,商品和服务支出12.23万元。

    (七)政府性基金预算支出表

    无数据。

    (八)三公经费支出表

    2017年三公经费中公务接待费0.3万元。

    四、名词解释

    1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

    3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

    12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

    14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。