• 荆州市文物旅游局2017年部门预算
  • 【发布时间:2017-01-25 阅读次数:】【我要打印】【关闭
  • 一、部门概况

    (一)部门职责

    根据省编委《关于荆州市文化局等机构和职能调整的批复》(鄂编文〔2013〕19号)和市委常委会《关于研究文化、广电等机构改革的会议纪要》(〔2013〕第6号)精神,设置荆州市文物旅游局,为市政府工作部门,正县级机构。其主要职责是:

    (一)贯彻执行国家关于文物保护和旅游业发展的方针政策和法律法规,负责全市文物、旅游景区(点)及旅游设施的保护、开发、管理、利用,依照法律和法规行使政府对文物、旅游的管理权,管理国家和地方财政拨给的文物、旅游经费;负责指导优秀旅游城市建设、旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导各县市区文物旅游工作。

    (二)研究拟订全市文物保护和旅游业发展战略目标、政策和市内外旅游市场开发战略,编制并组织实施全市文物保护旅游发展中长期规划和近期计划。

    (三)加强全市文物旅游产业发展,负责文物、旅游资源的合理开发和利用,加强旅游项目建设招商引资,培育和完善旅游市场;负责组织、指导全市旅游整体形象宣传、重大促销活动、游客市场开发和旅游产品开发,指导并负责全市旅游企业对外交往与合作。

    (四)负责受理、办理、审批、申报我市范围内的有关本部门职责范围内的文物、旅游行政审批事项;负责本部门职责范围内的行政执法工作和安全工作,监督、检查旅游市场秩序和服务质量,维护旅游经营者和游客合法权益。

    (五)组织和协调全市文物勘探、考古发掘、文物研究、文物保护技术研究、博物馆管理工作,推广国内外文物保护和博物馆事业发展的先进经验。

    (六)负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理;指导市旅游协会开展工作。贯彻实施全市景区(点)、度假区及旅游饭店、旅行社、旅游车船、农家乐和特种旅游项目等标准化建设;负责湖北旅游强县、湖北旅游名镇、湖北旅游名村、湖北旅游名街等标准化建设工作;加强旅游综合协调和应急救援。

    (七)组织全市文物、旅游资源的普查工作,指导、协调文物保护区域、重点旅游区域的规划、保护、开发、建设,组织指导文物旅游统计工作。

    (八)组织指导全市文物旅游行业教育培训工作,制定和组织实施全市文物旅游人才培养规划,指导实施全市文物旅游从业人员职业资格考试、等级考试和申报。

    (九)负责对所属企事业单位国有资产实施具体管理;负责编制文物旅游行业年度经费预算,监督、指导和审计所属单位及市旅游协会的财务工作;负责对系统内建设项目实施财务监督和内部审计。

    (十)为重点企业提供“直通车”服务。

    (十一)承办上级交办的其他事项。

    (二)机构设置

    荆州市文物旅游局机关内设机构7个,即办公室、人事监察科、行政审批科、文物博物馆科、旅游市场科规划产业科、文物旅游执法支队市文物旅游局行政编制为18名、过渡事业编制为9名。其中局长1名、副局长2名、总工程师1名;文物旅游行政执法支队支队长1名(副县级),正科级领导职数8名(含文物旅游执法支队副支队长2名),副科级领导职数5名。

     

    1.预算单位构成

    荆州市文物旅游局只包括本级

    2.内设科室

    荆州市文物旅游局机关内设机构7个,即办公室、人事监察科、行政审批科、文物博物馆科、旅游市场科规划产业科、文物旅游执法支队

    二、预算报表

     

    表一:2017年部门收支总表

     

     

     

    单位:万元

    收        入

    支        出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、财政拨款收入

    730.27

    一、一般公共服务支出

     

      其中:一般公共预算拨款

    730.27

    二、公共安全支出

     

         政府性基金预算拨款

     

    三、教育支出

     

    二、上级补助收入

     

    四、科学技术支出

     

    三、事业收入

     

    五、文化体育与传媒支出

    2090.37

    四、事业单位经营收入

     

    六、社会保障和就业支出

     

    五、附属单位上缴收入

     

    七、医疗卫生与计划生育支出

    22.95

    六、其他收入

     

    八、节能环保支出

     

     

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十五、住房保障支出

    21.50

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

     

     

    本年收入合计

    730.27

    本年支出合计

    2134.82

    上年结转

    1820.05

    结转下年

    415.50

    动用事业基金

     

     

     

    收入总计

    2550.32

    支出总计

    2550.32

     

    表二:2017年部门收入总表

     

     

    单位:万元

    序号

    收入项目

    预算数

    一、

    财政拨款补助收入

    730.27

    1

        公共预算财政拨款

    730.27

    2

        政府性基金

     

    二、

    上级补助收入

     

    1

        市本级主管部门

     

    2

        非本级补助资金

     

    三、

    事业收入

     

    四、

    事业单位经营收入

     

    五、

    附属单位上缴收入

     

    六、

    其他收入

     

    1

        非本级财政拨款

     

    2

        财政专户资金结余

     

    3

        其他

     

     

    本年收入合计

    730.27

    七、

    上年结转

    1820.05

    1

        预算指标结转

    1820.05

    2

        单位账户资金结转结余

     

    八、

    动用事业基金

     

     

    收入总计

    2550.32

     

    表三:2017年部门支出总表

     

     

    单位:万元

    序号

    支出项目

    预算数

    一、

    基本支出

    314.77

    1

        工资福利支出

    181.41

    2

        商品和服务支出

    49.78

    3

        对个人和家庭补助支出

    83.58

    二、

    项目支出

    1,820.05

    三、

    上缴上级支出

     

    四、

    事业单位经营支出

     

    五、

    对附属单补助支出

     

     

    本年支出合计

    2,134.82

    六、

    结转下年支出

    415.50

     

    支出总计

    2,550.32

     

    表四:2017年财政拨款收支总表

     

     

     

    单位:万元

    收        入

    支        出

    项目

    预算数

    项目

    预算数

    一、公共预算财政拨款

    730.27

    一、一般公共服务支出

     

        1、经费拨款

    314.77

    二、公共安全支出

     

        2、专项拨款

     

    三、教育支出

     

        3、行政事业性收费拨款

     

    四、科学技术支出

     

        4、国有资源有偿使用收入拨款

     

    五、文化体育与传媒支出

    270.32

        5、办案费

     

    六、社会保障和就业支出

     

        6、中省转移支付补助

    415.50

    七、医疗卫生与计划生育支出

    22.95

        7、财政金库结转收入

     

    八、节能环保支出

     

    二、政府性基金拨款

     

    九、城乡社区支出

     

     

     

    十、农林水支出

     

     

     

    十一、交通运输支出

     

     

     

    十二、资源勘探信息等支出

     

     

     

    十三、商业服务业等支出

     

     

     

    十四、国土海洋气象等支出

     

     

     

    十五、住房保障支出

    21.50

     

     

    十六、粮油物资储备支出

     

     

     

    十七、其他支出

     

     

     

    本年支出合计

    314.77

     

     

    十八、结转下年

    415.50

    财政拨款收入总计

    730.27

    财政拨款支出总计

    730.27

     

    表五:2017年一般公共预算支出表

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    结转下年支出

     

    合计

    730.27

    314.77

     

    415.50

    207

    文化体育与传媒支出

    685.82

    270.32

     

    415.50

      20702

      文物

    685.82

    270.32

     

    415.50

        2070201

        行政运行(文物)

    270.32

    270.32

     

     

        2070204

        文物保护

    415.50

     

     

    415.50

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    22.95

    22.95

     

     

      21005

      医疗保障

    22.95

    22.95

     

     

        2100501

        行政单位医疗

    22.95

    22.95

     

     

    221

    住房保障支出

    21.50

    21.50

     

     

      22102

      住房改革支出

    21.50

    21.50

     

     

        2210201

        住房公积金

    21.50

    21.50

     

     

     

    表六:2017年一般公共预算基本支出表

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数

     

    合计

    314.77

    301

    工资福利支出

    181.41

      30101

      基本工资

    73.27

      30102

      津贴补贴

    70.09

      30103

      奖金

    6.10

      30104

      社会保障缴费

    22.95

      30106

      伙食补助费

    9.00

    302

    商品和服务支出

    49.78

      30201

      办公费

    3.52

      30202

      印刷费

    1.32

      30205

      水费

    0.88

      30206

      电费

    3.30

      30207

      邮电费

    3.74

      30209

      物业管理费

    1.54

      30211

      差旅费

    5.65

      30213

      维修(护)费

    1.98

      30215

      会议费

    2.16

      30216

      培训费

    1.32

      30217

      公务接待费

    2.34

      30226

      劳务费

    4.40

      30228

      工会经费

    2.75

      30229

      福利费

    1.23

      30231

      公务用车运行维护费

    3.50

      30239

      其他交通费用

    4.31

      30299

      其他商品和服务支出

    5.84

    303

    对个人和家庭的补助

    83.58

      30302

      退休费

    56.52

      30305

      生活补助

    0.66

      30311

      住房公积金

    21.50

      30399

      其他对个人和家庭的补助支出

    4.90

     

    表七:2017年政府性基金预算支出表

     

     

     

     

     

     

     

     

    单位:万元

    科目编码

    科目名称

    预算数合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    事业单位经营支出

    对附属单位补助支出

    结转下年支出

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    注:荆州市文物旅游局2017年无政府性基金预算支出

    表八:2017年“三公”经费支出表

     

    单位:万元

    项目

    预算数

    合计

    5.84

    因公出国(境)费

     

    公务接待费

    2.34

    公务用车购置及运行费

    3.50

        其中:公务用车运行维护费

    3.50

           公务用车购置费

     

    三、编制说明

    (一)预算报表说明

    (一)收支总表

    2017年收入总计730.27万元,其中财政拨款收入730.27万元,上年结转1820.05万元。2017年支出总计2550.32万元,其中文化体育与传媒支出2090.37万元,医疗卫生与计划生育支出22.95万元,住房保障支出21.5万元,结转下年415.5万元。相比2016年收入总计增加455.39万元主要增加中省转移支付补助收入415.5万元,财政拨款增加为工资增加部分。

    (二)收入总表

    2017年收入总计2550.32万元,其中财政拨款730.27万元,预算指标结转1820.05万元。

    (三)支出总表

    2017年支出总计2550.32万元,其中工资福利支出181.41万元,对个人和家庭的补助支出83.58万元,商品服务支出49.78万元,项目支出1820.05万元,结转下年415.5万元。

    (四)财政拨款收支总表

    2017年财政拨款收入730.27万元,其中公共预算财政拨款314.77万元,中省转移支付补助415.5万元。财政拨款支出730.27万元,其中文化体育与传媒支出270.32万元,医疗卫生与计划生育支出22.95万元,住房保障支出21.5万元,结转下年415.5万元。

    (五)一般公共预算支出表

    2017年公共预算支出合计730.27万元,其中基本支出314.77万元,结转下年支出415.5万元。

    (六)一般公共预算基本支出表

    2017年公共预算支出合计314.77万元,其中工资福利支出181.41万元,对个人和家庭的补助83.58万元,商品和服务支出49.78万元。

    (七)政府性基金预算支出表

    无数据。

    (八)三公经费支出表

    2017年三公经费合计支出5.84万元,其中公务接待费2.34万元,公务用车运行维护费3.5万元

    四、名词解释

    (二)重要事项说明

    1.机关运行经费

    2017年商品和服务支出49.78万元,较2016年减少2.7万元

    2.政府采购情况

    2017年采购预算3.5万元其中服务采购预算3.5万元

    3.资产占有情况

    2016年资产余额2217.52万元

    、名词解释

    1.财政拨款收入:市级财政及中省安排的补助收入,包括一般公共预算收入和政府性基金收入。

    2.上级补助收入:单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入(不含中省转移支付补助)。

    3.事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    6.其他收入:行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.动用事业基金:事业单位预计用当年各项收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:附属单位上缴上级的支出。

    12.事业单位经营支出:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:对附属单位补助发生的支出。

    14.结转下年支出:以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    15.机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

    16.“三公”经费,包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

    (1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (3)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费等支出。